【概况】

2019年，中国石化财务武汉分公司（简称）坚持稳中求进工作总基调，各项工作稳步开展。截至年末，资产总额39.47亿元；实现净利润0.70亿元。

【业务发展】

1.结算业务。不断优化业务流程，深耕结算业务，资金管理安稳高效，连续多年保持“录入零差错、收付零损失”，客户服务满意度100%。全年完成内外资金结算3.08万亿元。

2.信贷业务。积极支持配合集团主业提质增效和推进“三大攻坚战”，实施“一企一策”精准服务，有效帮助成员企业提升资金周转效率、降低成本费用。全年累计提供各类贷款支持87.68亿元。

3.产业链金融业务。在风控可控的前提下，依托核心企业深入挖掘产业链业务需求，发挥产融结合协同优势，增强成员企业对产业链的影响和黏性，助力小微企业经营发展。全年累计开展产业链票据贴现业务20.84亿元。

【风险管控】

1.强化制度建设。开展“制度优化月”活动，强化“三个对标”，新增、修订7项，夯实制度基础。组织全体员工梳理工作流程、编制完善《岗位工作标准》，防范操作风险。注重制度宣贯，着力提升制度执行力。

2.强化“三道防线”建设。发挥业务部门熟悉和掌握本条线风险状况的优势，承担起内控合规管理第一责任，守住第一道防线；实施风险审查、后督检查，守住第二道防线；稽核部门进行再检查、再监督，守住第三道防线。强化日常信贷审查，持续跟踪重点业务、重点客户的风险状况，做好风险监控和风险提示。按季组织开展内控制度执行情况的全面自查工作；强化内部稽核监督，完成各类稽核项目12个，发现问题及时督促整改；严格落实各项监管要求，认真开展巩固治乱象成果、票据业务、严肃财经纪律等专项治理检查工作，进一步规范经营管理，加强风险防控。

3.强化合规文化建设。将湖北银保监局“内控合规管理巩固年”、财务公司“内控制度执行有效性提升行动”、银行业金融机构案件警示教育等相结合，利用OA、微信、电子屏、网络学院等多种载体，采取推送法律法规、组织专题学习、发布典型案例和风险提示、制作宣传折页、考试答题、岗位练兵等多种方式，针对不同层次和岗位的员工开展案防、安全、反洗钱、内控、廉洁等宣传教育培训，提升员工合规认识和业务能力，深植合规理念。